01 出差费用报销制度

02 出差补助发放办法

出差补助怎么算(出差补助标准表)

一、出差费用报销制度

出差费用报销制度

第1章 总则

第1条 目的

为员工出差报销管理，合理控制差旅费用开支，参照公司相关规定，特制定本制度。

第2条 适用范围

公司内部所有人员出差费用报销管理均参照本制度执行。

第2章 差旅费报销管理

第3条 交通费报销

1．出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人出员随车乘坐到目的地，未发生车船票，则不报销交通费。

2．出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急，需乘坐飞机，事前须经公司总经理审批，机票由公司直接联系订购。出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场专线和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销。

3．出差人员乘坐汽车、飞机、轮船及火车，原则上应出具运输部门车船发票。

4．出差人员出差期间，城市公共交通费凭票报销，但须说明事因，注明起点至终点。

第4条 住宿费报销

1．凡公出人员的住宿标准依岗位级别确定，高层管理人员 天/元，中层管理人员 天/元；基层人员 天/元；如有特殊情况经总经理批准，可提高住宿标准；身兼多职的，按职别最高的标准执行。

2．由接待单位免费接待，或无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

第5条 其他费用

1．出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销，不分途中和住宿；伙食补助费标准为：一线城市每人每天补助 元，二线城市每人每天补助 元，三线城市每人每天补助 元。

2．市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。可发给午餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费 元/天。

3．对连续乘坐火车超过20小时（含20小时）的，要凭票增加伙食补助20元，在此基础上连续乘车时间每满6小时可再增加20元，依此类推；

4．从当日晚8时至次日上午8时乘坐长途汽车或轮船最低一级舱位超过12小时或白天连续乘坐16小时以上的，可加发伙食补助费20元。

5．员工出差期间订票费用报销标准为20元/张，超出部分自行负担。

6．外出参加培训、重大活动或参加有关会议人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用或由总部安排食宿的，不得再报销该期间的食宿费用和获得出差补助。

第3章 其他注意事项

第6条 超预算费用报销

凡公司开展业务需发生费用时，均应事先申请，经部门经理同意，报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且由支费个人自理。

第7条 遗失票据费用报销

车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由其部门经理签字证实后予以报销。

第8条 报销时间要求

出差人员应在回公司后 天内报帐，需延期报销的应有书面申请并由主管领导审批。

第9条 因私费用报销

出差人员必须认真执行任务，在指定出差地点，区域内积极主动完成任务，凡乘出差之机因私事绕道或往返中增加停留地点所发生的车票、宿费一律不予报销，同时，也不享受办私事期间的伙食补助费。

第4章 附则

第10条 本制度最终解释权归综合部。

第11条 本制度自 年 月 日起执行。

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二、出差补助发放办法

出差补助发放办法

第1章 总则

第1条 公司对因业务需要需异地出差的员工，提供一定标准的出差补助。

第2条 本办法所称出差，指员工因业务需要去异地工作，不能当日返回而在外地住宿（时间在1个月以内）者视为异地出差。

第3条 出差补助标准参照当地食、宿及生活水平，并结合公司的财务制度制定。

第2章 出差补贴发放标准

第4条 员工出差各项补贴根据员工职务不同而有所差异，具体如下表所示。

××公司出差补助标准

单位：元/天/人

员工级别

通讯补助

交通补助

食宿补助

业务招待费

经理及以上员工

50

100

400

限额报销

主管级员工

30

50

300

限额报销

一般员工

20

30

200

限额报销

第5条 出差补助视出差城市的不同，也会有所差别。

1．三线城市指其他一些中小城市，依照上表补贴标准执行。

2．二线城市指省会城市、经济特区和各省综合实力排名前三名的城市，上表中各项补贴标准按照10%的比例增加。

3．一线城市指北京、上海、天津、重庆四个直辖市，上表中各项补贴标准按照20%的比例增加。

第6条 上表中的交通补助仅指员工在出差地的交通费，不包含各级员工因公出差的长途交通费用。员工出差期间发生的出租车票一律不另行报销。

第7条 员工陪同总经理出差，其乘坐的交通工具标准可参考陪同总经理标准，费用已经同意据实报销的，不再报销其他费用。

第8条 经领导批准参加培训学习的，培训机构安全食宿的，培训期间发生的食宿补助不予报销，培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。

第9条 公司副总经理级别以上人员出差的，可由综合部安排车辆接送。无法安排专车接送的，可乘坐出租车前往机场、车站，所有车费实报实销。

第3章 出差补贴发放要求

第10条 出差人员凭往返交通票据、住宿费、膳食费凭证，可按实际出差天数计发。出差天数超过规定天数的，需报部门负责人签字后发放。

第11条 出差人员预借差旅费的，必须先在出差结束后报销差旅费，核销借款后，方能在当月按照出差补助补助标准获得出差补助。

第12条 出差补助随当月工资一同发放。

第13条 出差补助按照实际出差天数计发，出差期间顺路回家探亲的天数不包含在内。

第4章 附则

第14条 本办法由综合部负责制定、修改、解释。

第15条 本办法自公布之日起执行。

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三、公司提案奖励办法

公司提案奖励办法

第1章 总则

第1条 目的

为激励员工发挥聪明才智，不断提出有利于改善工作的方案，以促进公司发展，特制定本办法。

第2条 适用范围

本公司全体员工提案奖励均参照本办法执行。

第3条 提案内容

对本公司生产、营运范围、作业方式等具有建设性及具体可行之改善方法或建议。

第2章 提案评审

第4条 提案评审程序

（1）提案人（可以是员工个人或若干人）负责填写《提案建议表》，提交提案建议。

（2）部门负责人负责收集本部门员工之提案，并主导达成审核通过的提案建议。

（3）提案管理小组负责确认及初审员工之提案，并推进及处理与提案改善有关的各项事务。

（4）审委会负责提案的最终审议、奖金金额研讨、及其他管理工作。

第5条 提案评审要求

为避免审委会各委员对建议人的主观印象，影响审议结果的公平。综合部经理在提案审议过程中，对建议人的姓名应予保密，不得泄露。

第6条 提案评审标准

1．提案的实用性占50%。

2．提案的需求紧迫性占20%。

3．提案的创造性占20%。

4．提案的努力度占10%。

第3章 提案奖励规定

第7条 提案奖励标准

由提案管理小组根据有关员工建议案审议表中各个审议项目，分别逐项研讨并评定分数后，以总平均分数拟定等级及奖金金额。具体的奖励标准如下。

提案奖励标准

等级

得分

年节约成本或创造经济效益（万元）

奖励标准（元）

一级

96分以上

不低于 万元

元

二级

80～95分

不低于 万元

元

三级

80～89分

不低于 万元

元

四级

70～79分

不低于 万元

元

五级

60～69分

不低于 万元

元

第8条 提案奖励操作程序

1．建议经提案管理小组审定认为可以采纳并实施于本公司的，应由审委会召集人会同综合部主管审定，并于审定后3日内，以书面形式详细注明建议人姓名、建议案内容及该建议案实施后对公司的可能贡献、核定等级及奖金数额及理由，报请总经理核定。

2．建议经提案管理小组审定认为不宜被采纳实施的，应将建议案交由综合部工作人员据实委婉核对签注理由，通知原建议人。

第9条 2人以上共同提案奖励

提案建议如由2人以上共同提出，其所得奖金按人数平均分配。

第10条 有下列情形之一者，不得申请奖励

1．各级主管人员对其本身职责范围内所提出的建议。

2．被指派或聘用为专门研究工作而提出与该工作有关的建议方案。

3．由主管指定其为业务、管理、技术的改进或工作方法、程序、表报的改善而获得改进建议的。

4．同一建议事项，他人已经提出并已获得奖金的。

第4章 附则

第11条 公司综合部拥有本办法的最终解释权。

第12条 本办法自公布之日起实行。